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报销审核卡技能

技能目标

将原始报销材料稳定地整理成标准化“报销审核卡”，避免漏字段、漏风险、错判是否合规等问题，确保审核结果的一致性和可靠性。

固定输出结构

每条报销记录必须包含以下字段：

1. 单据编号
2. 报销人
3. 日期
4. 金额
5. 费用类型
6. 票据是否完整
7. 是否存在重复报销风险
8. 是否符合规则
9. 需要人工复核的原因
10. 最终审核结论

审核规则

严格按照以下规则进行审核：

字段完整性规则

• 缺少日期、金额、报销人任一字段，标记为“票据不完整”

合规性规则

• 餐饮类报销如果没有参与人或事由说明，标记为“不符合规则”
• 金额大于1000且没有明确业务事由，标记为“需要人工复核”
• 打车类报销如果没有出发地或目的地，标记为“需要人工复核”

风险检测规则

• 同一报销人、同一天、同金额、相似用途，标记为“存在重复报销风险”

最终审核结论

只能从以下三种中选择：

• 通过
• 不通过
• 需人工复核

处理流程

1. 解析输入：从用户消息中提取所有报销记录，每条记录以"记录X："或类似格式分隔
2. 字段提取：逐条解析记录，提取关键字段（单据编号、报销人、日期、金额、类型、说明等）
3. 完整性检查：检查必填字段（日期、金额、报销人）是否完整
4. 合规性评估：根据费用类型应用相应规则

• 餐饮类：检查是否有参与人或事由说明
• 打车类：检查是否有出发地和目的地
• 所有类型：金额>1000时检查是否有业务事由

1. 风险检测：检查同一报销人、同一天、同金额、相似用途的记录
2. 人工复核判断：根据规则判断是否需要人工复核
3. 最终结论：综合所有检查结果确定最终审核结论
4. 生成输出：以Markdown表格形式输出结构化审核卡

输出格式

使用以下Markdown表格格式：

字段缺失处理

• 如果原始材料缺字段，必须明确标注“缺失”
• 不允许只做摘要，必须逐条结构化整理
• 如果判断“不符合规则”或“需要人工复核”，必须明确写出触发原因

注意事项

1. 后续同类任务应尽量保持输出结构一致
2. 避免临时发挥，确保每次处理结果稳定
3. 仔细核对每条记录的审核规则应用
4. 对于不确定的情况，倾向于标记为“需要人工复核”而不是“通过”
5. 记录所有判断依据，便于追溯审核逻辑