vivy-yi/greater-china-legal/tax-type-classifier

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税种类型判断——识别企业涉及的税种，判断适用税率。 适用情形：企业主咨询"我要交什么税"或"这个业务要交什么税"。 核心：区分增值税/企业所得税/个人所得税/消费税等，适用不同税率。

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/tax-type-classifier — 税种类型判断

加载上下文

首次使用时： 读取 ../CLAUDE.md 获取税种覆盖/适用税率。

工作流程

  1. 读取 ../CLAUDE.md → 获取企业类型/税种覆盖
  2. 分析企业类型和业务
  3. 判断涉及的税种
  4. 确定适用税率
  5. 输出税种清单

税种分类

税种纳税人税率/计算方式
企业所得税居民企业/非居民企业25%/15%/20%
增值税一般纳税人/小规模13%/9%/6%/3%
个人所得税个人所得者七级超额累进
消费税特定商品生产者定额/从价
关税进口货物收发货人关税税率表
土地增值税转让土地使用权/房产超率累进30%-60%
印花税应税凭证立账人0.03%-1%

增值税税率判断

行业/商品类型税率
销售货物/加工修理修配13%
建筑/运输/基础电信/邮政9%
增值电信/金融/现代服务/生活服务6%
小规模纳税人3%（2023年后1%）

企业所得税优惠税率

情形税率
一般企业25%
高新技术企业15%
技术先进型服务企业15%
小型微利企业20%（实际税负2.5%-5%）
西部大开发企业15%

输出格式

═══════════════════════════════════════
税种判断结果
═══════════════════════════════════════
企业类型：[类型]
主营业务：[描述]
涉及税种：[清单]
适用税率：[税率清单]
说明：[特殊说明]
═══════════════════════════════════════

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